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Quanto paga de imposto um dentista autônomo (CPF)?
Dentistas autônomos, que atendem utilizando seu CPF, precisam fazer o recolhimento mensal obrigatório do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) por meio do Carnê-Leão.
Tabela de IRPF para dentista autônomo em 2025 (valores mensais)
- Rendimentos até R$ 2.826,65: Isento
- De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05: 7,5%
- De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68: 15%
- De R$ 4.664,69 até R$ 5.677,10: 22,5%
- Acima de R$ 5.677,10: 27,5%
Além disso, há uma contribuição obrigatória ao INSS como autônomo:
- Alíquota de 20% sobre o valor do rendimento declarado (limitado ao teto previdenciário, atualmente R$ 8.197,03).
Quanto paga de imposto um dentista com CNPJ?
Dentistas que optam por abrir CNPJ geralmente utilizam o regime Simples Nacional, com tributação simplificada e taxas reduzidas.
Tabela de impostos do Simples Nacional (2025)
- Receita bruta anual até R$ 180.000: 6%
- De R$ 180.000,01 a R$ 360.000: 11,20%
- De R$ 360.000,01 a R$ 720.000: 13,50%
- De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000: 16%
- De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000: 21%
- De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000: 33%
Comparação entre Dentista Autônomo (CPF) e Dentista com CNPJ
Considerando um faturamento mensal de R$ 15.000
Dentista Autônomo (CPF):
- IRPF mensal: R$ 4.125 (27,5%)
- INSS mensal: R$ 1.639,41 (20% limitado ao teto previdenciário)
- Total mensal em impostos: aproximadamente R$ 5.764,41
Dentista com CNPJ (Simples Nacional):
- Tributação mensal (13,5% faixa R$360.000,01 a R$720.000 anual): R$ 2.025
- Total mensal em impostos: R$ 2.025
Economia mensal com CNPJ: aproximadamente R$ 3.739,41
Quando vale a pena migrar para CNPJ?
Vale apena para o dentista autônomo abrir CNPJ geralmente com faturamento mensal acima de R$ 5.000. Além de redução dos impostos, facilita a contratação de funcionários, emissão de notas fiscais e melhora a gestão financeira do negócio.
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